Vittuone (MI)
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato |
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Z022839682 SALDO FATTURA N. V3-9782 DEL 8/5/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON MILANI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
508.47 | 16/05/2019 | 508.47 |
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Z0228DO75D SALDO FATTURA N. 61 DEL 13/06/2019 PER PROGETTO MUSICA PDS 2018/19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MUSIK FACTORY 07839010969 |
1400.00 |
21/06/2019 31/12/2019 |
1400.00 |
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Z0628E28B3 PROGETTO MULTISPORT CLASSI SCUOLA PRIMARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIEF COOPERATIVA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA 04293920155 |
3150.00 |
25/07/2019 31/12/2019 |
3150.00 |
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Z112819195 SALDO FATTURA N. 796/19 DEL 23/4/2019 CORSO ON-LINE PENSIONI PERS. ATA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EUROEDIZIONI TORINO 07009890018 |
30.00 | 16/05/2019 | 30.00 |
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Z1128D077C SALDO FATTURA N. 5 DEL 21/06/2019 PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA N. 140 ORE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO 90029400158 |
4480.00 | 21/06/2019 | 4480.00 |
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Z1328405F6 SALDO FATTURE N. 62 DEL 31/05/2019 E N. 70 DEL 28/06/2019 CORSI NUOTO CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPORT ACTIVE SSD SRL 03695420988 |
6392.00 | 26/07/2019 | 6392.00 |
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Z1827EAAA7 SALDO FATTURA N. FEL 19 - 00118 DEL 10/5/2019 PER USCITA DIDATTICA A TORINO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ZOOM IN PROGRESS SRL 09106420012 |
760.20 | 16/05/2019 | 760.20 |
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Z192A710E8 SALDO FATTURA N. 766/2019 ABBONAMENTO SINERGIE SCUOLA PER UFFICIO SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
HOMOFABER EDIZIONI SR. 10300260014 |
80.00 | 18/11/2019 | 80.00 |
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Z1A2866CA4 SALDO FATTURE N. 4E14852 E N. E15920 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO 1° CICLO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
257.07 | 03/06/2019 | 257.07 |
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Z1B27E1D4B SALDO FATTURA N. V3-8061 DEL 10/4/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA ALDO MORO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
208.50 | 16/05/2019 | 208.50 |
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Z1C2A1F1D9 SALDO FATTURA N. 294 DEL 10/10/2019 VISITA DIDATTICA MILANO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ADMAIORA SRL 09011200962 |
90.00 | 22/10/2019 | 90.00 |
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Z2425F9B58 SALDO FATTURA N. 66/ 4/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA SC. SEC. DI 1° GRADO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CDV DI MARCO CAPUCCI 03349700363 |
2532.50 | 16/05/2019 | 2532.50 |
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Z282A755A9 SALDO FATTUIRE N. V3-24108 E N. V3-23881 DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLE INFANZIA A.MORO E DON MILANI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
1403.97 | 18/11/2019 | 1403.97 |
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Z2E2639CAB SALDO FATTURE N. 8/PA-40/PA-56/PA-83/PA-86/PA- |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
G.D. VIAGGI 10149990151 |
6902.00 |
02/04/2019 31/12/2019 |
6902.00 |
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Z3E2639C14 SALDO FATTURA N.18/E DEL 14/5/2019 PER USCITA DIDATTICA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA SUL LAGO MAGGIORE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE 01399530037 |
1085.80 | 16/05/2019 | 1085.80 |
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Z4125E6387 SALDO FATTURA N. 320 DEL 21/05/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ARCHEOPARK- BOARIO TERME 01928420981 |
734.00 | 03/06/2019 | 734.00 |
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Z41275EA8C SALDO FATTURA N. FD138.FTPA DEL 8/3/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
1402.79 | 19/03/2019 | 1402.79 |
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Z42261065C FATTURA N. 1910223 DEL 15/02/2019 PER ACCONTO VIAGGIO COSTA AZZURRACLASSI TERZE SCUOLA SEC. DI 1 GRADO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ODOS VIAGGI SRL 08555860157 |
12245.00 |
01/03/2019 09/04/2019 |
12245.00 |
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Z462EOA17 SALDO FATTURA N. 10060 CANONE ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158 |
2440.00 | 01/03/2019 | 2440.00 |
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Z482711329 PAG. QUOTE ESAMI DELF ALUNNI CLASSI TERZE E. FERMI QUOTE 21 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AMBASCIATA DI FRANCIA 96045350582 |
1165.00 | 09/04/2019 | 1165.00 |
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Z5027B59F4 SALDO FATTURA N. 10163 DEL 05/04/2019 ACQUISO FIREWALL PER LABORATORI SCUOLA FERMI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158 |
915.00 | 12/04/2019 | 915.00 |
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Z5428D07E5 SALDO FATTURA N. 52 DEL 20/06/2019 PER PROGETTO PSCOMOTRICITA' PDS 2018/19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIEF COOPERATIVA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA 04293920155 |
393.75 |
21/06/2019 02/07/2019 |
393.75 |
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Z5F2A8DA0B SALDO FATTURA N. 10512 DEL 18/11/2019 ACQUISTO PC SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158 |
3050.00 | 20/11/2019 | 3050.00 |
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Z6525F9A3C SALDO FATTURA N. 266 DEL 9/5/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI CLASSI 2 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ARCHEOPARK- BOARIO TERME 01928420981 |
569.00 | 16/05/2019 | 569.00 |
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Z6727F66A0 SALDO FATTURA N. 2881/A DEL 9/4/2019 PACCHETTO SOFTWARE DIAMONDSUITE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AXIOS Italia Service S.R.L. 06331261005 |
2909.70 | 16/05/2019 | 2909.70 |
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Z6F25E632E SALDO FATTURA N. 1243 / EG DEL 24/4/2019 INGRESSI MUSEO ALUNNI PRIMARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
REAL SOC. COOP. 04560130017 |
682.00 | 16/05/2019 | 682.00 |
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Z7329CFD0A SALDO FATTURA N. 639/PI DEL 13/11/2019 USCITA DIDATTICA AL MUSEO CLASSI SC.SEC. DI 1° GR. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 80068370156 |
181.00 |
18/11/2019 21/01/2020 |
181.00 |
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Z74227B394 SALDO FATTURA N. 2/8 DEL 20/06/2019 PER CORSO IN LINGUA INGLESE CLASSI QUINTE PRIMARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE 90013610036 |
2680.00 | 02/07/2019 | 2680.00 |
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Z752A1F24E SALDO FATTURA N. 1670/ DEL 18/10/2019 VISITA GUIDATA CITTA' DI MILANO- NAVIGLIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ARTEMA DI Marina Fassera 02437210137 |
92.00 | 22/10/2019 | 92.00 |
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Z7F27B59EO SALDO FATTURA N. 10172 DEL 9/4/2019 ACQUISTO LIM SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. 06742260158 |
6198.40 | 16/05/2019 | 6198.40 |
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