Vittuone (MI)
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Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato |
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Z02385A09C saldo fatture n. 359/PI 360/PI 361/PI 365/PI uscite didattiche classi sc. sec. di 1° grado del 20 e 21/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MUSED DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 80068370156 |
706.00 | 28/12/2022 | 706.00 |
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Z02391810B SALDO FATTURA N. VFE/180 DEL 15/12/2022 CAPARRA USCITA DIDATTICA CLASSE SECONDA GRAMSCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA 93016150034 |
95.00 |
30/11/2022 16/12/2022 |
95.00 |
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Z0B3665544 saldo fattura n. 49/P dell'11/05/2022 acquisto Monito digitali PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-29 Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO 03137930966 |
37076.70 |
16/05/2022 30/06/2022 |
37076.70 |
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Z0C355889E saldo fattura n. 00475/22 del 24/02/2022 abbonbamento per segreteria ad Amministrare la Scuola anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO 07009890018 |
80.00 | 08/03/2022 | 80.00 |
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Z0C3664158 uscita didattica Museo egizio Torino acconto prenotazione PEG142700 classi IV C-D scuola primaria Gramsci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 97656000011 |
239.00 | 16/05/2022 | 239.00 |
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Z0F3854AE4 ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA E SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
923.46 | 26/10/2022 | 923.46 |
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Z103548TD5 saldo fattura n. 12200600010000009805 del 28/02/2022 acquisto materiale articoli sportivi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECATHLON ITALIA srl 02137480964 |
307.02 | 08/03/2022 | 307.02 |
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Z11357CD6C Assicurazione scolastica 2021/2022 alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA 00818570012 |
7205.00 | 22/03/2022 | 7205.00 |
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Z13383F1DD saldo fattura n. 313/PI biglietti ingresso museo e visite guidate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MUSED DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 80068370156 |
167.50 |
30/11/2022 16/12/2022 |
167.50 |
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Z14357A8F9 Acquisto sedie per ufficio segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 |
595.00 | 22/03/2022 | 595.00 |
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Z163AC221 Acquisto Diari scolastici AS 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016 |
1969.26 | 03/06/2022 | 1969.26 |
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Z1B38E67B8 Saldo fattura n. V3-34979 acquisto materiale di cancelleria e diadattico per scuola infanzia Aldo Moro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
645.05 |
30/11/2022 16/12/2022 |
645.05 |
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Z21386DBF3 VERS. IVA SU saldo fattura n. V3-31561 DEL 16/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TESORERIA PROVINCIALE STATO I.V.A. 00000000000 |
82.08 | 18/11/2022 | 82.08 |
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Z3134F6031 Saldo fattura n. 79/22 del 28/01/2022 rinnovo di servizio consulenza ed adempimenti GDPR anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDO-SRLS UNIPERSONALE 03510180783 |
1100.00 | 14/02/2022 | 1100.00 |
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Z3A3854AB7 acquisto materiale pulizie e sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
602.29 | 26/10/2022 | 602.29 |
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Z4F358AA12 SALDO FATTURA N. 22PAS0003703 DEL 31/03/2022 RIINNOVO DOMINIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. 04552920482 |
77.00 | 22/04/2022 | 77.00 |
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Z5037A1DC1 SALDO FATTURA N. 8 DEL 01/09/2022 CONSULENZA INCARICO RSPP 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELLICCIA ANTONIO PLLNTN47E22A489Y |
1967.21 |
11/10/2022 10/10/2022 |
1967.21 |
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Z51377D3B4 SALDO FATTURA N.279/2022 ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016 |
1619.75 |
11/10/2022 11/10/2022 |
1619.75 |
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Z523635E4F Acquisto Forniture RETI Cablate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 |
47318.19 | 03/05/2022 | 0.00 |
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Z5C35B0E72 acquisto Software Symwriter |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Auxilia s.a.s 01744630367 |
249.60 | 22/03/2022 | 0.00 |
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Z5C35B0R72 saldo fattura n. 252PA del 22/03/2022 acquisto licenza singola programma SYMWEITER per alunno disabile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Auxilia s.a.s 01744630367 |
240.00 | 30/03/2022 | 240.00 |
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Z683598E65 SALDO FATTURA N. 155/2022/PA DEL 12/04/2022 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.C.L.- SERVICE S.R.L. 02180610137 |
216.00 | 22/04/2022 | 216.00 |
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Z6C385AZBF acquisto materiale colorificio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Colorauto 2 00994350155 |
697.57 | 27/10/2022 | 697.57 |
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Z6F3620623 saldo fattura n. 67 del 31/05/2022 viaggio istruzione sul Mincio n. 2 + - Parco preistoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL 07655560154 |
2390.00 | 10/06/2022 | 2390.00 |
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Z70347B2AA saldo fattura n. RD13,FTPA del 28/01/2022 acquisto materiale igienico sanitario scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
1245.83 | 14/02/2022 | 1245.83 |
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Z76344518C Saldo fattura n. 1/PA del 25/01/2022 acquisto cartucce toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINT NETWORK DI MATTEO L.PETITTI PTTMTL77P21F205V |
263.77 | 14/02/2022 | 263.77 |
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Z793910A20 VERS. IVA SU SALDO FATTURA N. 10456 DEL 5/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TESORERIA PROVINCIALE STATO I.V.A. 00000000000 |
230.34 |
15/12/2022 16/12/2022 |
230.34 |
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Z803637B60 uscita didattica Museo egizio Torino acconto prenotazione PEG140293 classi IV A-B scuola primaria Dante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 97656000011 |
301.50 | 16/05/2022 | 301.50 |
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Z8836CAFA3 SALDO FATTURE N. 1PA E 2PA PROGETTI- MINIBASKET ALUNNI CLASSE 4 GIOCOSPORT ALUNNI CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S. BASKETTIAMO VITTUONE 12887250152 |
1200.00 | 21/06/2022 | 1200.00 |
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Z89391DA60 SALDO FATTURA N. 244/PA PACCHETTO TURISTICO PER IESOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RADUNI SPORTIVI S.R.L 03813270273 |
3378.00 | 28/12/2022 | 3378.00 |
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