Vittuone (MI)
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Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato |
|---|---|---|---|---|---|
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Z8A251BV05 SALDO FATTURA N. 8Z00155592 DELL'11/04/2022 INTERNET SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM S.p.A 00488410010 |
260.00 |
22/04/2022 21/12/2022 |
260.00 |
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Z8C353C4CE Saldo fattura n.2PA del 28/02/2022 per Attività medico competente e visite mediche pers. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL MEDICAL SERVICE SRL 12708150151 |
1124.00 |
22/03/2022 16/12/2022 |
1124.00 |
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Z8E344B333 Saldo fattura n. V3-2381 del 18/01/2022 acxquisto materiale di cancelleria scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
709.78 |
14/02/2022 18/02/2022 |
709.78 |
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Z8E36C1948 saldo fattura n.191/2022 per acquisto targhe progetto PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-339 Reti Cablate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016 |
215.00 | 26/07/2022 | 215.00 |
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Z95362C3CE saldo fattura n.12/pa del 23/05/2022 acquisto biglietti e visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Leolandia Viaggi S.R.L. 03614470163 |
821.22 | 10/06/2022 | 821.22 |
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Z9636623DE SALDO FATTURA N. 12/E DEL 16/06/2022 SPETTACOLO PER SCUOLA INFANZIA DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE ENRICO CRCNRC55C01E514W |
728.00 | 21/06/2022 | 728.00 |
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Z9E3411702 SALDO FATTURA N. 21/F2 INTERVENTO PSICOLOGICO SCUOLA SEC DI 1° GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE FARE FAMIFLIA - ONLUS 97653900155 |
360.00 | 19/10/2022 | 360.00 |
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ZA436C786F SALDO FATTURA N. 7/2022 VELETT PER COMPENSO PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO 90029400158 |
4200.00 | 05/07/2022 | 4200.00 |
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ZB738FCF70 acquisto microfono dinamico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS REXSHS74S30H264Y |
109.00 | 07/12/2022 | 0.00 |
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ZBE3854AFF saldo fattura n. FD452.FTPA del 30/11/2022 acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
3897.60 |
30/11/2022 16/12/2022 |
3897.60 |
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ZC1355216E SALDO FATTURA N. 2022-FD126.FTPA DEL 30/03/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
848.70 | 22/04/2022 | 848.70 |
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ZCA35FD35D saldo fattura n. 198/2022/AP del 27/05/2022 acquisto KIT SEGRETERIA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-29 Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.C.L.- SERVICE S.R.L. 02180610137 |
2518.41 | 10/06/2022 | 2518.41 |
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ZD33854AC6 ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA E SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
1062.64 | 26/10/2022 | 0.00 |
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ZD8347B04D saldo fattura n. 36/2022 PA acquisto programma software segreteria AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.C.L.- SERVICE S.R.L. 02180610137 |
2585.00 | 14/02/2022 | 2585.00 |
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ZDB39533D6 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO DEL 03/02/2023 " IL PICCOLO PRINCIPE "V |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fondazione Teatro alla Scala di Milano 00937610152 |
750.00 | 28/12/2022 | 750.00 |
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ZDC36C18BC saldo fattura n.192/2022 per acquisto targhe PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-29 Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. Grafica srl a socio unico 10135660016 |
129.00 | 26/07/2022 | 129.00 |
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ZDD36B387A SALDO FATTURA N. 17 DEL 13/06/2022 PROGETTO MINIBASKET CLASSI 3 E MINI VOLLEY CLASSI 5 - IMPARARE IN MOVIMENTO CLASSI 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIEF COOPERATIVA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA 04293920155 |
2500.00 | 21/06/2022 | 2500.00 |
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ZE33564CD0 acquisto materiale ludico/didattico scuola infanzia Aldo Moro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
517.77 | 22/03/2022 | 517.77 |
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ZE83854A8D ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
1043.14 | 26/10/2022 | 0.00 |
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ZE936206AA saldo fattura n.113/pa del 27/05/2022 noleggio n. 3 bus per viaggio istruzione a Capriate-Agrate Conturbia e Torino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIAGGI Granturismo Fogliani Srl 06756610157 |
1950.00 | 10/06/2022 | 1950.00 |
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ZF634AA868 Saldo fattura n. 2/fe del 06/01/2022 acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICOLO' PZZNCL94M04I577V |
717.60 | 14/02/2022 | 717.60 |
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ZF6385DB83 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE S.R.L. 02027040019 |
545.15 | 28/10/2022 | 0.00 |
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ZF83664620 saldo fattura n. 235 del 23/05/2022 biglietti entratta al Museo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Museo Automobile di Torino 00749090015 |
251.95 | 10/06/2022 | 251.95 |
Pagine
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